Teilhaushalte
Erträge und Aufwendungen
Teilhaushalt 1 Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Ortsverwaltungen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 2.306 | 2.293 | 2.293 | 2.293 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 95.063 | 75.360 | 83.350 | 83.350 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.615 | 111.280 | 112.780 | 112.780 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 337.062 | 261.510 | 261.510 | 261.510 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 85 | 58.790 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 547.282 | 509.233 | 459.933 | 459.933 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.420.584 | -3.790.932 | -3.896.632 | -3.985.391 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -252.138 | -406.730 | -415.590 | -387.470 |
| 15 | - | Abschreibungen | -104.903 | -125.806 | -101.955 | -93.703 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.626 | -10.850 | -11.300 | -11.300 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -97.723 | -4.250 | -4.750 | -4.750 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.587.999 | -2.662.960 | -2.746.820 | -2.822.080 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.465.973 | -7.001.528 | -7.177.047 | -7.304.694 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.918.692 | -6.492.295 | -6.717.114 | -6.844.761 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.559.984 | 5.209.026 | 5.351.296 | 5.413.996 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.038.464 | -4.164.017 | -4.113.058 | -4.106.795 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.521.520 | 1.045.009 | 1.238.238 | 1.307.201 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -5.397.171 | -5.447.285 | -5.478.876 | -5.537.560 |
Teilhaushalt 2 Zentrale Funktionen und Sonderaufgaben
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.598.178 | 253.000 | 9.583.290 | 10.583.290 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 129.643 | 129.643 | 122.585 | 44.943 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.175 | 74.470 | 254.470 | 264.470 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.740.138 | 4.724.940 | 7.596.263 | 4.824.353 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.527.135 | 5.182.183 | 17.556.738 | 15.717.186 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -28.401.332 | -58.098.303 | -54.743.330 | -56.212.274 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.684.581 | -10.630.120 | -10.969.720 | -10.544.640 |
| 15 | - | Abschreibungen | -930.401 | -1.612.931 | -2.491.043 | -2.704.857 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -77.811 | -100.030 | -101.030 | -100.030 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.098.948 | -760.570 | -14.562.370 | -14.727.020 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.173.727 | -10.429.380 | -11.016.830 | -8.351.770 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -46.366.799 | -81.631.333 | -93.884.323 | -92.640.591 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -40.839.665 | -76.449.150 | -76.327.585 | -76.923.405 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.519.149 | 39.427.347 | 43.651.299 | 42.566.766 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.982.331 | -1.961.848 | -2.180.061 | -2.182.978 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 37.536.817 | 37.465.499 | 41.471.238 | 40.383.789 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -3.302.848 | -38.981.651 | -34.856.348 | -36.539.615 |
Teilhaushalt 3 Rechtsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362.258 | 946.760 | 123.607 | 125.668 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 362.258 | 946.760 | 123.607 | 125.668 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.693.850 | -1.563.349 | -1.370.650 | -1.398.152 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.039 | -46.300 | -11.070 | -11.070 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.712 | -8.778 | -5.172 | -102 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.606 | -23.640 | -58.870 | -58.870 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.765.207 | -1.642.067 | -1.445.763 | -1.468.195 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.402.948 | -695.307 | -1.322.156 | -1.342.527 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.473.806 | 1.598.963 | 1.465.988 | 1.467.492 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -376.261 | -318.031 | -358.612 | -358.612 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.097.544 | 1.280.932 | 1.107.377 | 1.108.880 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -305.404 | 585.625 | -214.779 | -233.646 |
Teilhaushalt 4 Rechnungsprüfungsamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.110 | 66.600 | 68.400 | 76.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.644 | 130.500 | 197.191 | 177.296 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 209.754 | 197.100 | 265.591 | 254.096 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.162.310 | -2.149.720 | -2.168.637 | -2.216.195 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.356 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.270 | -75.720 | -75.720 | -75.720 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.193.936 | -2.241.740 | -2.260.657 | -2.308.215 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.984.182 | -2.044.640 | -1.995.066 | -2.054.119 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.819.269 | 1.767.687 | 1.938.430 | 1.972.564 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -483.890 | -458.855 | -488.616 | -488.616 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.335.379 | 1.308.832 | 1.449.814 | 1.483.948 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -648.803 | -735.808 | -545.252 | -570.171 |
Teilhaushalt 5 Pressereferat
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.586 | 61.560 | 61.560 | 61.560 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.549 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.125 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.260 | 82.660 | 82.660 | 82.660 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.182.221 | -1.117.157 | -1.523.321 | -1.470.896 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.721 | -123.280 | -126.110 | -126.110 |
| 15 | - | Abschreibungen | -144 | -144 | -2.405 | -2.405 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -314.319 | -385.010 | -397.210 | -397.210 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.609.405 | -1.625.591 | -2.049.045 | -1.996.621 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.561.146 | -1.542.931 | -1.966.385 | -1.913.961 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -328.401 | -320.891 | -358.709 | -347.503 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -328.401 | -320.891 | -358.709 | -347.503 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -1.889.547 | -1.863.822 | -2.325.094 | -2.261.464 |
Teilhaushalt 6 Management Dezernat II
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.634 | 7.860 | 7.860 | 7.860 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.634 | 7.860 | 7.860 | 7.860 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -519.986 | -567.315 | -498.162 | -494.571 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.444 | -1.680 | -1.680 | -1.680 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.924 | -877 | -289 | -289 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.552 | -8.720 | -8.720 | -8.720 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -533.906 | -578.592 | -508.850 | -505.260 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -516.272 | -570.732 | -500.990 | -497.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 753.676 | 780.735 | 729.368 | 725.852 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -233.485 | -210.205 | -235.910 | -235.910 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 520.191 | 570.530 | 493.458 | 489.942 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 3.919 | -202 | -7.533 | -7.458 |
Teilhaushalt 7 Umweltschutzamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 294.257 | 39.200 | 3.059.200 | 59.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 857 | 94.138 | 156.795 | 156.795 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 116.962 | 76.350 | 77.950 | 77.950 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.510 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247.281 | 69.750 | 209.291 | 161.564 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 684.267 | 281.638 | 3.505.436 | 457.709 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.964.757 | -6.120.465 | -6.413.540 | -6.879.443 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.896.035 | -1.969.640 | -3.948.120 | -3.619.440 |
| 15 | - | Abschreibungen | -44.284 | -447.254 | -645.759 | -936.265 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.176.655 | -2.914.120 | -2.642.210 | -2.642.210 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.180 | -267.730 | -117.730 | -117.730 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.205.911 | -11.719.210 | -13.767.358 | -14.195.088 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -10.521.644 | -11.437.571 | -10.261.923 | -13.737.379 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.474.897 | -1.445.366 | -1.691.435 | -1.674.699 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.474.897 | -1.445.366 | -1.691.435 | -1.674.699 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -11.996.541 | -12.882.937 | -11.953.358 | -15.412.079 |
Teilhaushalt 8 Amt für Schule und Bildung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.208.952 | 49.585.350 | 52.330.420 | 52.880.420 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 54.583 | 54.315 | 52.518 | 51.696 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.836.948 | 2.854.290 | 3.104.290 | 3.454.290 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.171.396 | 2.925.550 | 3.147.550 | 3.272.440 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 432.311 | 434.153 | 338.460 | 341.660 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 201.306 | 226.360 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34.309 | 9.212 | 10.024 | 10.024 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 46.939.826 | 56.089.230 | 58.983.262 | 60.010.530 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -20.007.375 | -22.648.513 | -22.714.687 | -23.407.629 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.350.120 | -25.322.880 | -29.215.455 | -30.639.795 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.686.948 | -5.668.214 | -6.472.361 | -6.979.929 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.777 | -3.200 | -3.265 | -3.265 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.388.029 | -10.288.100 | -10.806.270 | -11.178.090 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.181.841 | -31.871.990 | -34.041.535 | -35.719.030 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -77.616.090 | -95.802.897 | -103.253.573 | -107.927.738 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -30.676.264 | -39.713.668 | -44.270.311 | -47.917.207 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -69.095.172 | -70.733.087 | -74.843.748 | -74.817.958 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -69.095.172 | -70.733.087 | -74.843.748 | -74.817.958 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -99.771.436 | -110.446.754 | -119.114.059 | -122.735.165 |
Teilhaushalt 9 Amt für Kinder, Jugend und Familie
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.180.572 | 79.748.660 | 81.138.310 | 82.470.940 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 13.357 | 16.537 | 13.357 | 13.357 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 4.941.599 | 4.544.000 | 4.372.500 | 4.492.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.892.494 | 4.145.480 | 4.408.550 | 4.608.550 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.812 | 59.070 | 53.540 | 53.540 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.332.287 | 30.126.340 | 30.961.040 | 29.790.120 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 720 | 720 | 720 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 38.691 | 126.400 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 235.604 | 203.800 | 162.000 | 162.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.685.414 | 118.971.007 | 121.110.017 | 121.591.727 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -46.758.463 | -48.424.375 | -48.505.811 | -50.871.874 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.827.210 | -2.898.840 | -3.018.660 | -3.129.620 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.206.480 | -1.376.862 | -1.397.318 | -1.641.510 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -213.268.783 | -224.948.530 | -231.407.450 | -238.450.410 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.267.794 | -7.404.580 | -7.641.480 | -7.774.440 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -271.328.729 | -285.053.187 | -291.970.719 | -301.867.854 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -160.643.315 | -166.082.180 | -170.860.702 | -180.276.127 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -17.756.990 | -17.084.672 | -18.409.688 | -18.350.568 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -17.756.990 | -17.084.672 | -18.409.688 | -18.350.568 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -178.400.305 | -183.166.851 | -189.270.390 | -198.626.695 |
Teilhaushalt 10 Forstamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 227.647 | 74.830 | 114.620 | 115.610 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 29.756 | 28.564 | 31.506 | 40.415 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 703.753 | 591.640 | 772.500 | 772.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.820.914 | 3.369.760 | 3.616.990 | 3.616.990 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 271.188 | 66.120 | 164.190 | 93.698 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.322 | 0 | 126.000 | 81.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.136 | 400 | 16.011 | 16.011 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.061.717 | 4.131.314 | 4.841.817 | 4.736.223 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.008.020 | -4.983.005 | -5.632.657 | -5.697.984 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.675.082 | -2.081.040 | -2.046.490 | -2.046.490 |
| 15 | - | Abschreibungen | -595.714 | -589.182 | -664.694 | -650.013 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.194 | -630 | -630 | -630 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -115.507 | -102.920 | -187.860 | -190.390 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -116.230 | -163.820 | -163.820 | -163.820 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.512.748 | -7.920.597 | -8.696.151 | -8.749.327 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.451.031 | -3.789.283 | -3.854.335 | -4.013.104 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.322 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.131.993 | -1.079.487 | -1.113.024 | -1.083.164 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.127.671 | -1.079.487 | -1.113.024 | -1.083.164 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -4.578.701 | -4.868.770 | -4.967.358 | -5.096.268 |
Teilhaushalt 11 Management Dezernat III
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 164.805 | 54.000 | 77.400 | 58.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 1.775 | 1.775 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.265 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.976 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.080 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 236.126 | 90.000 | 115.175 | 96.375 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.234.478 | -1.192.126 | -1.266.917 | -1.296.513 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.074 | -107.510 | -84.150 | -108.150 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.856 | -1.235 | -600 | -567 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -229.850 | -257.990 | -288.080 | -258.050 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.830 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.621.088 | -1.575.161 | -1.656.048 | -1.679.580 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.384.962 | -1.485.161 | -1.540.873 | -1.583.205 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.546.948 | 1.591.918 | 1.655.622 | 1.706.727 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -406.247 | -388.966 | -411.109 | -410.449 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.140.701 | 1.202.952 | 1.244.513 | 1.296.279 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -244.261 | -282.208 | -296.360 | -286.926 |
Teilhaushalt 12 Kultur- und Bibliothekswesen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 530.389 | 551.570 | 606.570 | 356.570 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 4.024 | 4.024 | 4.024 | 4.024 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 749.853 | 791.160 | 836.160 | 836.160 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 599.961 | 681.280 | 681.280 | 681.280 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.730 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 333.800 | 131.040 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.222.860 | 2.159.074 | 2.128.034 | 1.878.034 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -10.186.281 | -10.737.071 | -10.429.006 | -10.711.958 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.359.075 | -5.078.970 | -7.399.030 | -5.800.030 |
| 15 | - | Abschreibungen | -344.827 | -376.889 | -466.620 | -517.302 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8.231 | -5.470 | -5.470 | -5.470 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.625.520 | -9.477.100 | -9.498.140 | -9.826.220 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -508.383 | -442.020 | -454.700 | -454.700 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.032.317 | -26.117.520 | -28.252.967 | -27.315.680 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -20.809.457 | -23.958.446 | -26.124.932 | -25.437.645 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 65.417 | 86.299 | 50.645 | 51.773 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.974.571 | -9.929.925 | -10.196.782 | -10.037.875 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.909.153 | -9.843.626 | -10.146.138 | -9.986.101 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -30.718.610 | -33.802.072 | -36.271.070 | -35.423.747 |
Teilhaushalt 13 Amt für Soziales
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.813.127 | 5.031.000 | 3.813.000 | 3.813.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 80.545.215 | 80.344.910 | 91.231.970 | 94.790.970 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 6.938.851 | 6.289.100 | 6.566.000 | 6.566.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.642.215 | 2.132.680 | 4.057.310 | 3.826.230 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.317 | 111.420 | 111.420 | 111.420 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.777.362 | 4.324.400 | 15.827.680 | 16.383.680 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.290 | 790 | 790 | 790 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29.844 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 99.891.222 | 98.255.700 | 121.629.570 | 125.513.490 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -19.007.325 | -18.882.686 | -22.191.413 | -22.605.701 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.684.542 | -2.594.050 | -3.148.440 | -3.035.170 |
| 15 | - | Abschreibungen | -76.203 | -12.706 | -13.409 | -11.242 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -348 | -2.140 | -2.140 | -2.140 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -146.604.294 | -144.207.330 | -182.044.890 | -192.708.920 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.752.201 | -51.309.790 | -57.751.000 | -59.801.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -224.124.914 | -217.008.702 | -265.151.293 | -278.164.172 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -124.233.692 | -118.753.002 | -143.521.723 | -152.650.682 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.844.422 | -7.877.446 | -8.559.599 | -8.463.743 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -7.844.420 | -7.877.446 | -8.559.599 | -8.463.743 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -132.078.112 | -126.630.448 | -152.081.322 | -161.114.425 |
Teilhaushalt 14 Amt für Migration und Integration
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.632.192 | 5.656.300 | 8.134.740 | 7.261.740 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 301.384 | 259.270 | 259.270 | 259.270 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.720.090 | 11.072.629 | 12.276.660 | 12.276.660 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.153 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.293.244 | 13.050.001 | 4.433.131 | 5.221.852 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 37.150 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.957.200 | 30.096.650 | 25.125.101 | 25.040.822 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -12.110.598 | -12.601.804 | -13.911.852 | -13.860.927 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.511.077 | -24.748.490 | -13.924.970 | -13.924.830 |
| 15 | - | Abschreibungen | -102.898 | -222.335 | -181.025 | -195.653 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.905 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.566.721 | -8.551.480 | -8.562.910 | -8.586.750 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -887.835 | -451.110 | -451.110 | -451.110 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -32.184.033 | -46.576.979 | -37.033.626 | -37.021.030 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -13.226.833 | -16.480.329 | -11.908.525 | -11.980.208 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 150.612 | 210.521 | 184.640 | 189.382 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.806.783 | -12.526.314 | -12.520.368 | -12.412.180 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -11.656.171 | -12.315.792 | -12.335.728 | -12.222.799 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -24.883.004 | -28.796.121 | -24.244.253 | -24.203.007 |
Teilhaushalt 15 Management Dezernat IV
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 97.889 | 49.197 | 118.518 | 168.778 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 495.433 | 504.170 | 504.170 | 504.170 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.216 | 33.160 | 33.160 | 33.160 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 5.880 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 618.538 | 592.407 | 655.848 | 706.108 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.022.702 | -922.087 | -1.012.022 | -1.024.941 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.096 | -104.720 | -107.635 | -108.335 |
| 15 | - | Abschreibungen | -929.102 | -972.242 | -1.077.626 | -1.060.331 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.722.919 | -2.750.960 | -3.174.230 | -3.174.230 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.671 | -40.540 | -40.540 | -40.540 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.844.491 | -4.790.549 | -5.412.053 | -5.408.377 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -4.225.952 | -4.198.142 | -4.756.206 | -4.702.269 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 844.283 | 789.666 | 800.336 | 803.832 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.120.857 | -1.033.349 | -1.124.415 | -1.118.271 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -276.574 | -243.683 | -324.079 | -314.438 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -4.502.527 | -4.441.825 | -5.080.285 | -5.016.708 |
Teilhaushalt 16 Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.768 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.861.173 | 8.059.890 | 4.966.190 | 5.506.190 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 199.118 | 122.000 | 53.800 | 53.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292.383 | 424.490 | 550.790 | 590.790 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.297 | 3.770 | 38.370 | 38.370 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.369.738 | 8.610.150 | 5.609.150 | 6.189.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.959.356 | -6.810.048 | -7.441.139 | -7.657.619 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.084.276 | -1.011.770 | -1.342.000 | -1.342.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -35.645 | -22.198 | -56.841 | -47.572 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -31.463 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.552 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.438.238 | -2.209.100 | -2.021.870 | -2.681.870 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.551.530 | -10.086.616 | -10.895.351 | -11.762.561 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -6.181.792 | -1.476.466 | -5.286.201 | -5.573.411 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 440.010 | 482.799 | 466.386 | 466.606 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.431.771 | -2.338.333 | -2.615.100 | -2.631.968 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.991.761 | -1.855.534 | -2.148.715 | -2.165.362 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -8.173.553 | -3.332.000 | -7.434.915 | -7.738.773 |
Teilhaushalt 17 Stadtkämmerei
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.239.698 | 8.239.697 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.518 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.680.243 | 223.300 | 548.102 | 557.142 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.194.643 | 1.948.800 | 2.648.800 | 3.168.800 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.011.119 | 12.383.000 | 12.083.000 | 34.083.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.129.221 | 22.800.697 | 15.285.802 | 37.814.842 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -10.278.327 | -9.745.493 | -10.884.861 | -11.139.616 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -287.333 | -249.750 | -257.250 | -257.250 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.914.605 | -2.037.647 | -2.440.534 | -2.479.515 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -157.370 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -31.312.252 | -31.721.741 | -25.076.330 | -26.329.410 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.367.955 | -23.515.854 | -24.988.510 | -26.128.310 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -67.317.841 | -67.465.485 | -63.842.486 | -66.529.102 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -41.188.621 | -44.664.788 | -48.556.684 | -28.714.260 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 33.498.525 | 37.842.367 | 35.267.886 | 34.383.596 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -26.684.201 | -30.193.079 | -30.086.602 | -29.173.444 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.814.324 | 7.649.287 | 5.181.284 | 5.210.152 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -34.374.297 | -37.015.500 | -43.375.400 | -23.504.108 |
Teilhaushalt 18 Amt für öffentliche Ordnung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.621.937 | 1.560.780 | 1.581.680 | 1.581.680 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.873 | 7.400 | 5.600 | 5.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.952 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.271.364 | 15.202.000 | 15.682.000 | 15.682.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.957.803 | 16.775.921 | 17.275.021 | 17.275.021 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -10.932.929 | -12.064.166 | -12.978.678 | -13.235.982 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.449.462 | -1.903.350 | -1.740.440 | -1.751.190 |
| 15 | - | Abschreibungen | -261.334 | -278.503 | -294.916 | -279.155 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.031 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -11.022 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -538.560 | -606.160 | -554.320 | -553.360 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -13.199.337 | -14.908.679 | -15.624.854 | -15.876.187 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.758.466 | 1.867.242 | 1.650.167 | 1.398.833 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.989.611 | -6.478.714 | -6.067.735 | -6.020.802 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.989.611 | -6.478.714 | -6.067.735 | -6.020.802 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -3.231.145 | -4.611.472 | -4.417.569 | -4.621.968 |
Teilhaushalt 19 Standesamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.169.335 | 773.430 | 1.120.030 | 1.128.730 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.402 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.223.737 | 783.430 | 1.130.030 | 1.138.730 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.997.294 | -1.637.496 | -1.885.406 | -1.914.406 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500.361 | -454.550 | -402.065 | -405.930 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.682 | -1.010 | -1.864 | -1.688 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.114 | -3.120 | -5.200 | -5.200 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.273 | -54.570 | -136.420 | -137.980 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.631.724 | -2.150.746 | -2.435.955 | -2.470.204 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.407.987 | -1.367.316 | -1.305.925 | -1.331.474 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -853.654 | -775.115 | -838.886 | -831.421 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -853.654 | -775.115 | -838.886 | -831.421 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -2.261.641 | -2.142.431 | -2.144.811 | -2.162.895 |
Teilhaushalt 20 Amt für Brand- und Katastrophenschutz
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 879.396 | 83.410 | 83.410 | 83.410 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 832.179 | 847.695 | 872.359 | 620.442 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.041.606 | 756.700 | 1.030.700 | 1.030.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.377 | 95.280 | 95.280 | 95.280 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.454.798 | 963.420 | 993.420 | 1.043.420 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 141.945 | 183.720 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.530.302 | 2.930.225 | 3.075.169 | 2.873.252 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -17.663.963 | -13.716.463 | -15.064.244 | -15.785.592 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.955.318 | -1.515.280 | -1.633.280 | -1.642.180 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.126.770 | -2.193.583 | -2.392.168 | -2.025.012 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -76.892 | -39.640 | -39.640 | -39.640 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -823.825 | -650.860 | -767.585 | -747.585 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.646.768 | -18.115.826 | -19.896.917 | -20.240.009 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -18.116.466 | -15.185.601 | -16.821.748 | -17.366.757 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 36.480 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.366.954 | -7.287.465 | -7.171.071 | -7.111.231 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -7.330.474 | -7.287.465 | -7.171.071 | -7.111.231 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -25.446.940 | -22.473.066 | -23.992.820 | -24.477.988 |
Teilhaushalt 21 Amt für Wohnraumentwicklung und Vermessung
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 514.114 | 169.800 | 112.200 | 170.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 79.876 | 33.240 | 102.062 | 248.258 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 933.000 | 967.040 | 1.131.090 | 1.124.090 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.774 | 215.940 | 309.460 | 294.460 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.850 | 32.280 | 62.270 | 63.823 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4 | 700.000 | 800.000 | 500.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.850.617 | 2.118.300 | 2.517.082 | 2.401.031 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.385.917 | -8.600.259 | -8.407.872 | -8.807.873 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -876.909 | -1.587.291 | -1.384.764 | -1.505.784 |
| 15 | - | Abschreibungen | -356.394 | -338.083 | -712.909 | -1.118.635 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -643.853 | -1.350.000 | -1.350.000 | -1.350.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -272.264 | -659.263 | -743.773 | -649.773 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.535.336 | -12.534.897 | -12.559.316 | -13.432.064 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -7.684.720 | -10.416.596 | -10.082.234 | -11.031.033 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.258.826 | 1.157.180 | 1.284.041 | 1.287.665 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.866.746 | -2.068.109 | -2.006.935 | -2.019.196 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -607.919 | -910.929 | -722.894 | -731.531 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -8.292.638 | -11.327.524 | -10.805.127 | -11.762.565 |
Teilhaushalt 23 Management Dezernat V
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 93.807 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.518.257 | 3.078.390 | 1.823.198 | 1.874.445 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.612.064 | 3.168.290 | 1.913.098 | 1.964.345 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.185.712 | -2.288.463 | -2.401.749 | -2.474.771 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -310.658 | -343.440 | -303.440 | -303.440 |
| 15 | - | Abschreibungen | -988 | -301 | -841 | -565 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.230 | -9.310 | -9.310 | -9.310 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.919.588 | -4.041.514 | -2.715.340 | -2.788.086 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.307.524 | -873.224 | -802.242 | -823.741 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.436.633 | 1.498.299 | 1.546.411 | 1.575.206 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -512.776 | -462.293 | -537.022 | -534.375 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 923.856 | 1.036.006 | 1.009.389 | 1.040.830 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -383.668 | 162.782 | 207.147 | 217.089 |
Teilhaushalt 24 Planung, Entwicklung und Bauen
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 418.899 | 230.630 | 236.070 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.390.908 | 3.717.470 | 3.717.470 | 3.717.470 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 251.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 929.958 | 222.318 | 439.552 | 446.136 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 75.819 | 92.970 | 92.970 | 92.970 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.066.584 | 4.533.388 | 4.756.062 | 4.526.576 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -8.185.825 | -9.053.001 | -9.455.382 | -9.792.378 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.414.116 | -2.555.410 | -2.499.270 | -2.169.740 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.799 | -3.759 | -8.302 | -5.069 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -584.444 | -614.000 | -614.000 | -614.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138.835 | -203.690 | -213.690 | -213.690 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.328.019 | -12.429.861 | -12.790.645 | -12.794.877 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -5.261.435 | -7.896.473 | -8.034.583 | -8.268.301 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.720.616 | -2.803.699 | -2.898.397 | -2.848.108 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.720.616 | -2.803.699 | -2.898.397 | -2.848.108 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -7.982.051 | -10.700.172 | -10.932.980 | -11.116.409 |
Teilhaushalt 25 Immobilienmanagement Freiburg
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 185.330 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 1.930.682 | 1.990.273 | 2.770.591 | 3.528.197 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 169.871 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.620.702 | 22.067.370 | 20.707.770 | 15.029.770 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.087.204 | 118.630 | 1.509.467 | 1.379.991 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 15.613 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 368.956 | 356.990 | 1.349.870 | 1.349.850 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 77.721 | 84 | 84 | 84 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.456.079 | 25.034.347 | 26.838.782 | 21.788.892 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -26.581.557 | -29.437.071 | -27.712.865 | -29.080.504 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.723.956 | -68.208.605 | -69.292.126 | -69.986.276 |
| 15 | - | Abschreibungen | -22.448.727 | -21.902.882 | -24.531.963 | -25.240.637 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -10.080 | -2.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -42.472 | -33.880 | -35.000 | -35.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -707.957 | -379.347 | -1.182.597 | -1.187.597 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -114.514.748 | -119.963.785 | -122.762.552 | -125.538.014 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -94.058.670 | -94.929.438 | -95.923.770 | -103.749.122 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 103.618.112 | 104.516.755 | 109.019.031 | 109.022.031 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -5.986.922 | -5.809.319 | -5.341.770 | -5.318.152 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 97.631.190 | 98.707.436 | 103.677.261 | 103.703.878 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 3.572.520 | 3.777.998 | 7.753.491 | -45.244 |
Teilhaushalt 26 Garten- und Tiefbauamt
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 921.327 | 1.086.580 | 1.086.580 | 1.086.580 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge | 7.942.577 | 9.591.869 | 7.040.328 | 7.205.798 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.386.934 | 6.624.640 | 6.343.800 | 7.183.070 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 745.276 | 781.650 | 781.650 | 781.650 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.674.878 | 3.521.930 | 4.476.832 | 4.499.738 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 16.175 | 9.710 | 9.710 | 9.710 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.756.855 | 1.110.570 | 1.559.200 | 1.753.450 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.699 | 6.953 | 6.953 | 6.953 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.463.722 | 22.733.902 | 21.305.052 | 22.526.949 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -23.287.428 | -25.732.934 | -25.580.409 | -26.530.811 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.714.790 | -32.860.870 | -34.478.340 | -34.979.340 |
| 15 | - | Abschreibungen | -16.705.445 | -13.939.520 | -15.710.640 | -15.781.286 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -4.301.042 | -3.509.620 | -9.020 | -9.020 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.538.924 | -2.896.370 | -2.709.980 | -2.709.980 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -80.547.629 | -78.939.314 | -78.488.390 | -80.010.437 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -57.083.907 | -56.205.412 | -57.183.338 | -57.483.488 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.782.254 | 1.147.216 | 25.399 | 25.399 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | -11.325.774 | -10.344.604 | -9.268.123 | -9.080.869 |
| 27 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.543.521 | -9.197.388 | -9.242.724 | -9.055.470 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | -66.627.428 | -65.402.800 | -66.426.062 | -66.538.959 |
Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 519.598.529 | 490.730.000 | 549.686.000 | 565.525.610 |
| 30110000 Grundsteuer A | 366.005 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | ||
| 30120000 Grundsteuer B | 52.406.952 | 51.300.000 | 53.100.000 | 53.100.000 | ||
| 30130000 Gewerbesteuer | 265.217.758 | 239.000.000 | 280.000.000 | 285.000.000 | ||
| 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 141.379.267 | 147.780.000 | 157.967.100 | 166.698.610 | ||
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 30.292.629 | 31.050.000 | 33.884.100 | 34.574.200 | ||
| 30310000 Vergnügungsteuer | 3.578.028 | 3.200.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | ||
| 30320000 Hundesteuer | 631.811 | 690.000 | 750.000 | 750.000 | ||
| 30340000 Zweitwohnungsteuer | 889.975 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 30390100 Übernachtungsteuer | 4.761.570 | 4.800.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | ||
| 30390200 Verpackungsteuer | 0 | 0 | 1.100.000 | 2.200.000 | ||
| 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 11.211.420 | 11.540.000 | 12.514.800 | 12.832.800 | ||
| 30530000 Gewerbesteuerkompensation | 8.863.114 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 325.633.072 | 325.099.300 | 364.112.800 | 381.240.900 |
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 285.812.136 | 293.273.500 | 335.854.600 | 351.429.000 | ||
| 31310100 Zuw.Untere Verwaltungsbehörde §11IFAG | 5.782.046 | 5.778.000 | 5.821.400 | 5.861.600 | ||
| 31310200 VRG-Sonderbeh.Eingl.G- AGProstSchG (§11 I | 3.447.714 | 3.547.800 | 3.436.800 | 3.450.300 | ||
| 31411000 Bundesbeteiligung | 12.334.982 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31510000 Grunderwerbsteuer | 18.256.194 | 22.500.000 | 19.000.000 | 20.500.000 | ||
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4.308.691 | 597.030 | 3.278.250 | 3.278.250 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.420.347 | 2.800.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 854.960.639 | 819.226.330 | 919.977.050 | 952.944.760 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.790.375 | -1.600.000 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.376.572 | -4.646.470 | -7.504.000 | -7.645.800 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -154.592.950 | -150.012.410 | -160.897.400 | -164.196.950 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.759.001 | 10.352.506 | 10.392.510 | 9.892.510 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -169.518.898 | -145.906.374 | -158.008.890 | -161.950.240 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 685.441.742 | 673.319.956 | 761.968.160 | 790.994.520 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss | 685.441.742 | 673.319.956 | 761.968.160 | 790.994.520 |
